För att kommunen på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna hantera leverantörsfakturorna är det viktigt att:
Fakturorna skickas till nedanstående adress:
Värnamo kommun
Upphandlingsavdelningen
331 83 VÄRNAMO
- Fakturorna skall vara märkta med ett referensnummer som beställaren anger vid beställning (ansvarskod 6 siffror)
- Fakturorna skall vara märkta med namn på den som gjort inköpet, samt arbetsplats
Vi betalar er faktura 30 dagar efter fakturans ankomstdatum till kommunen, om inte annan uppgörelse avtalats. Om detta är en helgdag sker betalningen på närmast påföljande arbetsdag.
Vid frågor om leverantörsfakturor kontakta:
E-post: ftb@varnamo.se
Telefon; Upphandlingsavdelningen, fakturaenheten:
Gun-Britt Larsson 0370-37 71 42
Eva Gustafsson 0370-37 74 84
Maria Karlsson 0370-37 73 99
Monica Strömqvist-Hevosmaa 0370-37 71 44
Ingegerd Svensson 0370-37 73 50
Elektroniska fakturor
Värnamo kommun hanterar ca 60 000 leverantörsfakturor varje år, för att effektivisera hanteringen vill kommunen ta emot elektroniska fakturor. Ni som leverantör till Värnamo kommun kan effektivisera er fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss.
Svefaktura —
Via leverantörens affärssystem. För att underlätta för dej som leverantör har Värnamo kommun samarbetspartners:
- Inexchange : http://www.inexchange.se/start
- Swedbank
Har du frågor om elektroniska fakturor, kontakta:
E-post: ftb@varnamo.se
Telefon Upphandlingsavdelningen:
Monica Karlsson 0370-37 71 40
Eva Gustafsson 0370-37 74 84